A 2012. évi lakossági fórum
Lakossági fórum (közmeghallgatás) 2012 március 5.
2012. március 5. 17 óra - Falugyűlés (közmeghallgatás) napirendjei
Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, tájékoztató a 2012. évi tervekről, a szennyvízberuházás alakulásáról – előadó: Sipos Jánosné polgármester
Egyebek – vendég:
- Veres László Főber ZRT. Területi igazgató
- Áfra Barnabás Főber ZRT.műszaki ellenőr
- Kalmár István Swietelsky Magyarország KFT. építésvezető
- Boros József projektkoordinátor
- Boros Tamás Eviber KFT. projektmenedzser
- Pálinkás Zoltán Heves Megyei Vízmű ZRT. Hatvani Üzemegységének művezetője
- Füzér Ferenc One Online Kft.
- Laskai István jegyző
Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, tájékoztató a 2012. évi tervekről
A Képviselőtestület nevében tisztelettel köszöntök minden megjelent állampolgárt! Ismét eltelt egy év, beszámolunk az előző éves működésről és az idei költségvetésről.
A 2011. évi eseményekről, költségvetésünk végrehajtásáról:
2011. évi költségvetésünket 439.632.000 Ft-tal terveztük. Az intézményeink fenntartása a költségvetés 62 %-át tette ki, beruházásokra a költségvetés 38 %-a maradt.
Bevételeinkről:
Intézményi működési bevételek: 197.847.000 Ft
Felhalmozási bevételek: 2.943.000 Ft
Felhalmozási céllal átvett pénzeszközök: 316.740.000 Ft
Kölcsön visszafizetése: 256.000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 61.290.000 Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása: 134.739.000 Ft
Kiadásainkról:
Működési kiadásaink:
- személyi jellegű kiadásaink: 170.588.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 45.060.000 Ft
- dologi jellegű kiadások: 83.330.000 Ft
- szennyvíz beruházás: 404.196.000 Ft
ebből pályázati támogatás: 314.553.000 Ft
önkormányzati önerő: 89.643.000 Ft
Beruházásainkról, fejlesztéseinkről:
Beindult a szennyvízberuházás építési szakasza. A szennyvízcsatorna gerinchálózata az ingatlanokra történő beállással együtt év végére már 100%-ban elkészült. Az utcák ideiglenes helyreállítása megtörtént. A konszolidáció után kezdődhet a végleges helyreállítás. A szennyvíztisztító telep készültsége lehetővé tette a próbaüzem december 12-i elindítását, mely fél évig tart. A szerződésben vállalt határidőnél korábban megkezdődtek az ingatlanokon belüli élőre kötések, ill. a Heves Megyei Vízmű Zrt. elindította a Fogyasztói szerződéskötést a lakosokkal.
Az ingatlanon belüli vezeték kiépítését az Önkormányzat finanszírozza a lakosok helyett.
2010. novemberétől készítjük elő a felszíni csapadékvíz pályázatunkat. 2011. március végére elkészültek a tervek a község úthálózata kétoldali árkainak burkolására, valamint az övárok rendszer kialakítására. A 2011. áprilisában megváltozott pályázati kiírás értelmében pluszban még egy záportározót is meg kellett terveztetnünk a Kisvölgyön. A pályázatot augusztus 1-én adtuk be az ÉMOP-2011-3.2.1/D. pályázati felhívásra. Mivel a források nem engedik a teljes községre vonatkozóan a rendszer kiépítését, így ütemekre bontottuk a megvalósítást. Az I. ütem 354.317.521 Ft összköltségű, az önerő 17.715.876 Ft, a pályázott támogatás 336.601.645 Ft. Sikeres pályázat esetén megépül egy záportározó gát a Kisvölgyön, a községet körülölelő övárok rendszer nagy része, valamint a csapadékvízzel elsősorban veszélyeztetett utcák kétoldali árka burkolatot kap.
A lakosság életkörülményeit javítandó Deák F. úti buszmegálló áthelyezését még 2004. évben megterveztette a Községi Önkormányzat. Két alkalommal nyújtottunk be erre vonatkozóan pályázatot, amelyeket forrás hiányában elutasítottak. Most ismét megnyílt egy pályázati lehetőség. Az ÉMOP 3.1.3-11. kiírásra adtuk be pályázatunkat buszváró megépítésére a Piactéren, valamint 3 esőbeálló elhelyezésére a 3 buszmegállóban, továbbá a Deák F. úti járda, valamint a Kossuth-Erzsébet-Béke-Táncsics utcák útburkolatának felújítására. A beruházás összköltsége 105.127.448 forint, melynek önerejét, 5 %-ot biztosítja az Önkormányzat.
Az Idősek Otthona és az Általános Iskola energiaellátásának csökkentése és az uniós pályázat előkészítése érdekében a Képviselőtestület alternatív energia döntéselőkészítő tanulmányokat, tovább az Idősek Otthonára energia auditot készíttetett el. A számítások azt tükrözték, hogy az Idősek Otthona energiacsökkentése gazdaságosan és költséghatékonyan megoldható, így az Otthon pályázatának előkészítése kezdődött el.
A pincesorra vezető út kátyúzása 1.728.000 Ft-ba került, a többi útjainkat a szennyvízberuházásra tekintettel nem kátyúztattuk.
Az Anya és gyermekvédelmi tanácsadóban kicseréltük a nyílászárókat 562.428 Ft összegben.
Felújítottuk a hangoshirdető rendszert, 904.550 Ft-os költséggel mikrohullámú rendszert építettünk ki a Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola között, valamint új hangszórókat telepítettünk. Lebontásra kerül a kábelhálózat már nem használt része.
Szociálpolitika:
Civil szervezeteink számára 1.799.175 Ft összegű támogatást folyósítottunk; térítésmentesen használhatták a Művelődési Házat rendezvényeik céljára, amely további 3,5 MFt értékű támogatást jelent, ennyi lenne a terembérleti díj, amennyiben kiszámláznánk a részükre.
3 fő középiskolás tanulónak biztosítottunk 150.000 Ft ösztöndíjat az Arany János tehetségkutató ösztöndíj pályázaton, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázaton 4 főt támogattunk 160.000 Ft-tal.
Két alkalommal megszerveztük a nőgyógyászati rákszűrést, valamint egy alkalommal prosztata szűrést, melyek szervezéséhez segítséget nyújtott a Rákellenes Liga helyi szervezete.
A Magyar Vöröskereszt által biztosított élelmiszercsomagot 300 fő részére osztottunk ki.
Különféle segélyekre 8.571.000 Ft-ot költöttünk 2011-ben.
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében 13 főt alkalmaztunk, amely 6.407.357 Ft költséget jelentett az önkormányzatnak, melyet a Munkaügyi Központ 2.575.779 Ft-tal támogatott.
Intézményeinkről:
Jól működik az intézményfenntartó társulásunk, melyhez Rózsaszentmárton gesztorságával a rózsai és a szücsi iskolák és óvodák tartoznak.
A rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola működéséhez az állami normatíván felül 34.927.000 Ft-ot, a napköziotthonos óvoda működéséhez 9.478.000 Ft-ot pótolt hozzá 2011-ben Rózsaszentmárton Község Önkormányzata. A napköziotthonos óvodában a magas gyermeklétszámra tekintettel biztosítottuk a 3. csoport működését.
A szücsi Bajza József Általános Iskola működtetéséhez az állami normatíván felül 15.061.000 Ft-ot, a napköziotthonos óvoda működéséhez 7.066.000 Ft-ot pótol hozzá Szücsi Község Önkormányzata.
Az Őszirózsa Gondozási Központ a saját bevételeiből fenntartotta ez évben is önmagát, nem kellett az Önkormányzatnak finanszíroznia az intézményt, jelenleg 14 fő szerepel a várólistán. Egy emeltszintű ellátást nyújtó apartmant ismét átminősíttettünk szociális ellátást nyújtó szobára, így az eddigi 42 fő helyett már 44 fővel üzemel az intézmény.
A Képviselőtestület, mint üzemeltető megpályáztatta a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő községi temető üzemeltetési jogát, mivel az az önkormányzatnak évente jelentős többletkiadással járt. A nyertes ajánlattevő nem írta alá az üzemeltetési szerződést. Ezt követően a Katolikus Egyházközség felmondta az üzemeltetési szerződést a Községi Önkormányzattal és kérte vissza üzemeltetésbe a községi temetőt.
Környezetvédelem, településfenntartás:
Továbbra is térítésmentesen biztosítottuk az elektronikai hulladék-, gumiabroncsgyűjtést, két alkalommal lomtalanítottunk.
A közterületek karbantartására vásároltunk egy Partner fűnyíró traktort 669.900 Ft értékben, valamint a közterületeken való munkálatokhoz egy HONDA ETC 7000 áramfejlesztőt 395.296 Ft értékben.
Az orvosi rendelőbe 1 db radiátort szereltettünk be, amely 75.300 Ft-ba került, a belső tereket festettük, ennek költsége 200.000 Ft volt, valamint a bojlert is ki kellett cserélni, amely 94.700 Ft-ba került.
A község utcáit új utcanév táblákkal láttuk el.
Elismeréseink:
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által meghirdetett Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok című országos pályázaton a Községi Önkormányzat első díjat nyert, a Corvinus Egyetemen tartott díjátadáson 1.000.000 Ft-tal és egy fénymásolóval ismerték el munkánkat.
Kulturális programok, vendégeink:
A hagyományosan megrendezett kulturális programok mellett 2011-ben Hort Község Önkormányzata invitálta májusban civil szervezeteinket a Horti Majálisra, akik nagy sikerrel szerepeltek.
Ismét a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola vendégei voltak májusban és végeztek közhasznú munkát a bécsi Danube International School iskola végzős diákjai. Ebben az iskolában diplomaták gyermekei tanulnak. Vezetőjük Gubis Olivér, aki a rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola volt diákja, most a bécsi iskola földrajz-testnevelés szakos tanára.
Szeptemberben a Hatvani Őszi Fesztivál keretében szerepelt a Hatvani Galériában a Községi Önkormányzat, valamint civil szervezeteink. Rózsaszentmártonban tartotta ülését a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségének elnöksége.
A Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs tanszékének végzős hallgatói is már visszatérő vendégei községünknek, az ősz folyamán a Tarcódi pincesor épületállományára vonatkozóan végeztek felméréseket, melyeket a későbbi pályázatoknál tudjuk majd hasznosítani.
2011. december 31-én 46.654.000 Ft volt a számlánkon. Hitel felvételére 2011. évben sem került sor.
Most rátérnék a 2012-es év költségvetésére
Költségvetési főösszegünk: 435.909.000 Ft. Az állami normatíva ez évben is csökkent 1.450.177 Ft-tal, így most 188.448.000 Ft, 21.490.000 Ft a helyi adó bevétel, működési célú bevételünk 5.998.000 Ft. Lekötött betétünk 40.000.000 Ft. Fejlesztési hitel felvételét ez évben sem tervezzük.
A helyi kommunális adó mértéke idén változott:
- lakóingatlanok után 9000 Ft
- nem lakás céljára szolgáló műhely, iroda, üzlethelyiség után
25 m2-ig: 4320 Ft/év
25-50 m2: 5760 Ft/év
50-100 m2: 7200 Ft/év
100 m2 felett: 14400 Ft/év
lakásbérleti jog után: 7200 Ft/év
- borospincék után 1400 Ft
- borospince borházzal 2880 Ft
- borospince tetőtér beépítéses vagy emeltes borházzal 4320 Ft
- telek után 4320 Ft az évi fizetendő adó összege.
Itt jegyzem meg, hogy a kommunális adó évi maximálisan kivethető mértéke 2012-től 17.000 Ft/év. Az Önkormányzat figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét, közel 50 %-ban szabta ki az adóterheket, hasonlóan, mint az előző években.
Ez évben a vízdíj nettó 327 Ft/m3 a csatornadíj nettó 231 Ft/m3. A jogszabály változása miatt az ármegállapító jogkört már nem az Önkormányzat gyakorolja. A szemétszállítás díja minden tétel esetében a 2011. évi díj maradt, tehát 50 literes gyűjtőedény esetén: 164 Ft/ürítés + ÁFA, 110 és 120 literes gyűjtőedény esetén: 290 Ft/ürítés + ÁFA, 240 literes edényzet esetén: 448 Ft + ÁFA, 3 m3-es konténer 2750 Ft + ÁFA, 5 ében m3-es konténer 7750 Ft + ÁFA, építési, bontási hulladék esetén az 5 m3-es konténer 24.000 Ft + ÁFA. A folyékony hulladékszállítás díja is a 2011. évi maradt, vagyis 1945 Ft/m3 + ÁFA.
Működési kiadásaink:
- személyi jellegű kiadásaink: 175.626.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 47.638.000 Ft
- dologi jellegű kiadások: 92.670.000 Ft
- segélyek és egyéb juttatások: 10.256.000 Ft
- beruházások: 107.212.000 Ft
- támogatás: 1.580.000 Ft
- átadott pénzeszköz: 927.000 Ft
Támogatást adunk:
Háziorvos (Id.o.) 1.080.000 Ft
Sport egyesületnek adunk: 1.464.000 Ft, melyből 400.000 Ft kp., a többi a pályafenntartás költsége, azaz 1.064.000 Ft
Az iskolában működő ifjúsági labdarúgó csapatot 100.000 Ft-tal támogatjuk
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 10.000 Ft
A többi civil szervezeteiknek pénzbeli támogatást sajnos nem tudunk biztosítani, részükre térítésmentesen biztosítjuk továbbra is az intézmények használatát.
Közfoglalkoztatásra idén 1.932.000 Ft-ot terveztünk.
Idén is lesz két alkalommal lomtalanítás: májusban, majd októberben.
Módosította a Képviselőtestület a rendszeres szociális segély, valamint a foglalkozáshelyettesítő támogatás folyósításáról szóló helyi rendeletet, idéntől az ellátás biztosításának egyéb feltétele a lakókörnyezet rendben tartása.
Az óvodában a 3. csoportot a nagy gyermeklétszámra tekintettel ez évben is működtetjük. Jelenleg nincs lehetőség közfoglalkoztatás keretében ellátni a feladatot, így az önkormányzatnak: 2.469.000 Ft-ba kerül ennek a feladatnak az ellátása.
Ezévi tervezett beruházások összesen: 107.212.000 Ft
- közvilágítás: 2.140.000 Ft
- szennyvízberuházás: 81.602.000 Ft
- csapadékvíz beruházás önereje: 17.716.000 Ft
- út, buszmegálló pályázat önereje: 5.500.000 Ft
- óvodában falazat megerősítés: 254.000 Ft
Szennyvízberuházás
Az önkormányzati utak és közterületek végleges helyreállítása tavasszal történik meg, amelynek során újra felbontják az utakat, 45 cm mélységben alapoznak, majd a kivitelezés előtti állapotnak megfelelően sávosan helyreállítják az útburkolatot.
Az Önkormányzat tisztelettel megköszöni a lakosság egész évi türelmét, a közlekedési és egyéb nehézségek elviselését.
Továbbra is kérjük, hogy műszaki problémáikkal, esetleges kárigényükkel a külön az erre a célra üzemeltetett INGYENES zöld számon (80-205-163) tegyék meg bejelentésüket; személyesen az Iskola u. 46. sz. alatti irodában, Fax-on a 06-1-999-1215-ös számon, email-en: a kalmar.istvan2@swietelsky.hu címen.
A munkálatok várhatóan június 30-ig tartanak, a projekt végeleges zárása 2012. július 31.
A lakosok március 31-ig jelezhetik a kivitelezőnek, hogy kérik az élőre kötést, amennyiben nem vállalják az élőre kötést, úgy azt a beruházás befejezése után az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, saját költségükre tehetik meg.
Tisztelettel felhívom a figyelmüket, hogy jogszabályváltozás miatt a talajterhelési díj mértéke módosult: az eddigi 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft-ot kell m3-ként annak megfizetnie, aki a már meglévő és rendelkezésre álló szennyvízhálózatra nem köt rá.
Nagy örömmel jelenthetem be, hogy a felszíni csapadékvíz elvezetésre beadott pályázatunkra 336.601.645 Ft támogatást kaptunk. A közbeszerzésen kiválasztott vállalkozóval, a Schmidgép 2002 Kft-vel az árapasztó, a Schmidtgép-Fedrid Kft. konzorciummal pedig a csapadékvíz elvezető hálózat megépítésére vonatkozóan február 27-én aláírtuk a vállalkozói szerződést, így a tavasz folyamán a munkálatok megindulhatnak, amennyiben aláírtuk a támogatási szerződést. Elkészül a Kisvölgyön a záportározó gát, az árvízzel legjobban veszélyeztetett utcák kétoldali árka burkolatot kap, többek között a Deák úti árok, is, valamint elkészül a községet védő övárok rendszer is. Az Önkormányzat biztosítja a beruházás önerejét, 17.716.000 Ft-ot.
Várjuk az utak helyreállítására, valamint a buszmegálló kialakítására beadott 105.000.000 Ft értékű pályázatunk eredményhirdetését is.
Most készítjük az Idősek Otthona pályázatát beadásra, melynek keretében 8 fő gondozotti létszámbővítést, központi konyha kialakítást, víz-, fal- és födémszigetelést, energiakorszerűsítést, nyílászáró cserét tervezünk. A beruházás értéke 180.000.000 Ft, mely 100 %-ban támogatott, önkormányzati önerő nem szükséges hozzá. Ettől a beruházástól a fenntartási költségek jelentős csökkenését várjuk, valamint további 2 helyi munkahelyet szeretnénk teremteni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem, hogy a tájékoztatók után tegyék fel kérdéseiket, egyben jelzem, hogy a Rózsai Hírekben, a községi honlapon és a www.szennyvíz.hu honlapon a tájékoztatót elolvashatják.
Rózsaszentmárton, 2012. március 5.
Sipos Jánosné
polgármester