Rózsaszentmárton - 2011. március 22. 17 óra - Falugyűlés (közmeghallgatás) napirendjei:

1. Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról, tájékoztató a 2011. évi tervekről, a szennyvízberuházás alakulásáról – előadó: Sipos Jánosné polgármester
2. dr. Széchy Zsolt rendőr őrnagy, a Hatvani Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének tájékoztatója

Kalmár István építésvezető Swietelsky Magyarország KFT. tájékoztatója

1. Pálinkás Zoltán Heves Megyei Vízmű ZRT. Hatvani Üzemegységének művezetőjének tájékoztatója
2. Egyebek – vendég:     dr. Széchy Zsolt rendőr őrnagy, a Hatvani Rendőrkapitányság kapitányságvezetője Áfra Barnabás műszaki ellenőr Főber ZRT.

Kalmár István építésvezető Swietelsky Magyarország KFT.

Boros József projektkoordinátor

Pálinkás Zoltán Heves Megyei Vízmű ZRT. Hatvani Üzemegységének művezetője

Laskai István jegyző

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról, tájékoztató a 2011. évi tervekről

A Képviselőtestület nevében tisztelettel köszöntök minden megjelent állampolgárt! Ismét eltelt egy év, beszámolunk az előző éves működésről és az idei költségvetésről.

A 2010. évi eseményekről, költségvetésünk végrehajtásáról:

2010. évi költségvetésünket 350.676.000 Ft-tal terveztük. Az intézményeink fenntartása a költségvetés 93 %-át tette ki, fejlesztésekre, beruházásokra a költségvetés 7 %-a maradt. 2009-ben 19 %-ot, 2010-ben 10 %-ot tudtunk fejlesztésre fordítani. A csökkenés oka a fenntartási költségek emelkedése és az évről-évre csökkenő állami normatíva.

Bérbe adtuk az Anya és gyermekvédelmi tanácsadó udvarát, valamint a Polgármesteri Hivatal irodáját és az orvosi szolgálati lakást irodahelyiség céljára a szennyvízberuházás vállalkozásainak, bevételünk ebből 655.000 Ft volt az elmúlt évben

Visszavettük üzemeltetésbe a túristaszállót, az elmúlt évben 279.000 Ft haszonnal üzemelt

Kátyúzásra 3.604.000 Ft-ot fordítottunk, az Általános Iskola tornatermének tetőszigetelési munkálataira 2.150.000 Ft-ot költöttünk

Engedményezési szerződést kötöttünk a Víziközmű Társulattal, az intézményi bekötésekre összesen 46 érdekeltségi egységet vásárolt meg az önkormányzat, melynek ellentételezéseként 5.636.000 Ft támogatásban részesült 2004-2009. között a Társulat. A későbbi fejlesztéseket is bekalkuláltuk az érdekeltségi egységekbe

Civil szervezeteink számára 1.514.000 Ft összegű támogatást folyósítottunk; térítésmentesen használhatták a Művelődési Házat rendezvényeik céljára, amely további 3,5 MFt értékű támogatást jelent, ennyi lenne a terembérleti díj, amennyiben kiszámláznánk a részükre

Négy főiskolás tanulónak biztosítottunk 145.000 Ft ösztöndíj-támogatást, melyet az Oktatási Minisztérium másik 145.000 Ft-tal kiegészített ki

Két alkalommal megszerveztük a nőgyógyászati rákszűrést, melyhez segítséget nyújtott a Rákellenes Liga helyi szervezete.

Különféle segélyekre (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, eseti pénzbeni ellátás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, iskolakezdési támogatás, közgyógyellátás) 9 MFt-ot költöttünk 2010-ben. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 90.000 Ft-tal támogattuk

A helyi körzeti megbízott rendőrnek lap top vásárlására 100.000 Ft-ot költöttünk, a polgárőrség 50.000 Ft-os fényképezőgép vásárlásával támogatta a rendőrség tevékenységét

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 6.297.518 Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat; elkészült a Bányász emlékpark, a kotrógép környékének és Emlékház zöldfelületének fejlesztése, a bányász emlékmű és az I. világháborús emlékmű lépcsőzete, az Emlékház kerítését kicseréltük. A kotrógép köré padokat, hulladékgyűjtőket telepítettünk, Szücsi úti játszótéren az uniós normáknak megfelelő játszóeszközöket helyezünk el, padokat, hulladékgyűjtőt, fákat, bokrokat telepítettünk. Az önerő 1.273.000 Ft volt, melyből 1 MFT az idősbarát önkormányzat díjon nyert összegből származott, valamint saját költségvetésünkből 273.000 Ft

Jól működik az intézményfenntartó társulásunk, melyhez Rózsaszentmárton gesztorságával a rózsai és a szücsi iskolák és óvodák tartoznak

Az országos kompetencia mérések eredménye szerint matematikából és szövegértésből a 7. és 8. osztály jelentősen az országos átlag felett teljesített

A rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola működéséhez az állami normatíván felül 32.824.000 Ft-ot, a napköziotthonos óvoda működéséhez 9.873.000 Ft-ot pótolt hozzá 2010-ben Rózsaszentmárton Község Önkormányzata

A szücsi Bajza József Általános Iskola működtetéséhez az állami normatíván felül 14.914.000 Ft-ot, a napköziotthonos óvoda működéséhez 8.231.000 Ft-ot pótol hozzá Szücsi Község Önkormányzata

A napköziotthonos óvodába szeptember 1-től a nagy gyermeklétszámra való tekintettel újra működtetjük a 3 csoportot közhasznú dolgozók foglalkoztatásával, amely szeptembertől decemberig 115.726 Ft-ba került az önkormányzatnak.

Az Őszirózsa Gondozási Központ a saját bevételeiből fenntartotta ez évben is önmagát, nem kellett az Önkormányzatnak finanszíroznia az intézményt, jelenleg 14 fő szerepel a várólistán. Egy emeltszintű ellátást nyújtó apartmant átminősíttettünk szociális ellátást nyújtó szobára, így az eddigi 40 fő helyett 42 fővel üzemel az intézmény

Közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében 12 főt alkalmaztunk, amely 842.253 Ft költséget jelentett az önkormányzatnak, ez a bérköltség 5 %-a, ill. a járulékoknak pedig az 50 %-a.

A Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs tanszékének végzős hallgatói a község kultúrtörténeti, zöldfelületi, valamint a Nagyvölgyi pincesor épületállományára vonatkozóan végeztek felméréseket, melyeket a későbbi pályázatoknál tudjuk majd hasznosítani

Az árvíz sújtotta Szendrő város önkormányzatát támogattuk árvízi segélykoncert megszervezésével, amelyen 440.000 Ft gyűlt össze, valamint 1 hétre teljes ellátással elszállásoltunk 20 fő általános iskolás gyermeket a túristaszállón. A pénzbeli és természetbeni támogatás összege összesen 1 MFt volt

Árvízi védekezési munkálatokra 557.500 Ft-ot költöttünk, ennek 70 %-át a a vis maior keretből leigényeltük, 30 %-ot, azaz 167.250 Ft terhelte az önkormányzatot

Továbbra is térítésmentesen biztosítottuk a veszélyes hulladék-, az elektronikai hulladék-, gumiabroncs- és akkumulátorgyűjtést, két alkalommal lomtalanítottunk

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata – mint a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület tagja – térítésmentesen részt vett az Utazás 2010 Kiállításon, mellyel az volt a célunk, hogy országos körben is kiajánljuk településünket

Házigazdái voltunk a „Mátrai múzeumok éjszakája” című rendezvénynek, vendégeink az ipartörténeti látványosságok iránt érdeklődtek

Arany fokozatú Befektetőbarát település oklevéllel jutalmazta az ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelmi Fejlesztési Ügynökség Rózsaszentmárton Önkormányzatát, melynek feltétele volt a befektetési stratégia, a marketing felület és a kulcsprojekt elkészítése, melyet mi az alternatív energiafelhasználás témájában dolgoztunk ki. Rózsaszentmárton mellett összesen hat település tudta teljesíteni az országban ezeket a feltételeket

Decemberben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége jóvoltából két napos képviselő-testületi tréninget tartottunk, ahol a testületi tagok mellett az intézmények vezetői és civil szervezetek vezetői is részt vettek

Szennyvízberuházás

január hónapban a szennyvízberuházás I. fordulóját ellenőrizte a KvVM Fejlesztési Igazgatósága, melynek során mindent rendben találtak

január hónapban lakossági fórumon tájékoztattuk Önöket a szennyvízberuházás aktuális kérdéseiről

áprilisban Szabó Imre miniszter úr jelenlétében aláírtuk a 606.937.304 forintos támogatási szerződést az önálló szennyvíztelep és a gerinchálózat megépítésére, valamint a szennyvíztelepi technológiát forgalmazó cég meghívására és költségére szakmai látogatást tettünk a németországi Schirling településen, ahol tanulmányoztuk a BIOCOS rendszerű szennyvíztelep működését

a nyár folyamán lefolytattuk a közbeszerzési eljárásokat, október 18-án aláírtuk a nyertes kivitelezővel, a Swietelsky Magyarország KFT-vel a vállalkozó szerződést, valamint a Főber ZRT-vel a szerződést a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére

október 18-án ismét lakossági fórumot tartottunk a szennyvízberuházás aktuális kérdéseiről

a november 2-i ünnepélyes alapkőletételt követően elindult a gerinchálózat kiépítése, valamint a kiviteli tervek elkészítése

2010-ben összesen 9.850.000 Ft-ot költöttünk a szennyvízberuházásra

Személyi változásokról:

az Őszirózsa gondozási központ vezetői állását megpályáztattuk, a képviselőtestület a pályázók közül Lukácsné Szabó Alexandrát nevezte ki az igazgatói feladatok ellátására

2010. december 31-én 58 MFt volt a számlánkon. Hitel felvételére 2010. évben sem került sor.

Most rátérnék a 2011-es év költségvetésére

Költségvetési főösszegünk: 439.632.000 Ft. Az állami normatíva ez évben is csökkent 6 MFt-tal, így most 189.898.595 Ft, ez a költségvetés 43 %-a.19.611.000 Ft a helyi adó bevétel, ez a költségvetés 4 %-a, saját, ill. működési célú bevételünk 148.109.131 Ft, ez a költségvetés 40 %-a. Lekötött betétünk 37 millió Ft. Fejlesztési hitel felvételét ez évben sem tervezzük.

A helyi kommunális adó mértéke idén változott:

-          lakóingatlanok után 6000 Ft

-          borospincék után 1200 Ft

-          borospince borházzal 2400 Ft

-          borospince tetőtérbeépítéses vagy emeltes borházzal 3600 Ft

-          telek után 3600 Ft az évi fizetendő adó összege.

Itt jegyzem meg, hogy a kommunális adó évi maximális mértéke 2002-től 12.000 Ft/év, az önkormányzat 8 éven keresztül nem változtatta az adó mértékét, 2002-től 2010-ig 5000 Ft/év volt az adó mértéke.

Ez évben a vízdíj bruttó 387 Ft/m³ a csatornadíj bruttó 281 Ft/m³. A szemétszállítás díja 50 literes gyűjtőedény esetén: 164 Ft/ürítés + ÁFA, 110 és120 literes gyűjtőedény esetén: 290 Ft/ürítés + ÁFA, 240 literes edényzet esetén: 448 Ft + ÁFA, 3 m³-es konténer 2750 Ft + ÁFA, 5 m³-es konténer 7750 Ft + ÁFA, építési, bontási hulladék esetén az 5 m³-es konténer 24.000 Ft + ÁFA. A folyékony hulladékszállítás díja 1945 Ft/m³ + ÁFA.

Kiadások:

Oktatásra                                                           156.277.000 Ft

Közművelődésre                                                   8.869.000 Ft

Őszirózsa Gondozási Központ                            66.318.000 Ft

Egészségügyre, szociális, igazgatási

feladatokra                                                           98.590.000 Ft

Beruházásokra                                                   111.643.000 Ft

Támogatást adunk:

Háziorvos (Id.o.)                                                   1.080.000 Ft

Sport egyesületnek                                               1.608.000 Ft,       melyből 600.000 Ft kp., a többi a pályafenntartás költsége, azaz 1.008.000 Ft

Nyugdíjasklub részére                                                60.000 Ft

Természetjárók részére                                              100.000 Ft

Polgárőrség                                                                 80.000 Ft

Nyugdíjas Bányász Alapszervezet                             80.000 Ft

Rózsa Hastánckör I-II-III.                                         29.000 Ft

Jóga csoport, Baba-mama klub, Ifjusági klub, Mazsorett csoport, Amazon fitness stúdió, Kézimunka szakkör, Szösz-mösz kör, Kertbarátok köre , Versbarátok klubja, Citera csoport, Kenguru klub     14.500 Ft

Mozgáskorlátozottak Egyesülete                               10.000 Ft

Rákellenes Liga                                                          20.000 Ft

Heves Megyei Közoktatási Alapítvány                      30.000 Ft

A Képviselőtestület tagjai közül a polgármester évi nettó 120.000 Ft járandóságáról, Cserna Istvánné alpolgármester évi bruttó 116.000 Ft költségtérítéséről, dr. Kórós Tímea, Teréki István Csaba, Szabó Gábor képviselők pedig tiszteletdíjukról mondtak le, amely éves szinten 883.548 Ft, így ez mindösszesen 1.119.483 Ft. Ezzel az összeggel támogatják a civil szervezetek működését, valamint az iskolai sportnapot.

A költségek csökkentése és a még hatékonyabb gazdálkodás érdekében élni kívánunk az Új Széchenyi Terv adta pályázati lehetőségekkel, intézményeink energiaellátását alternatív energia felhasználásával szeretnénk megoldani, jelenleg is folynak a felmérések.

Megpályázattuk a temető üzemeltetési jogát, mivel az önkormányzatnak a bevételek levonása után évi 1 MFt-ba kerül ennek a feladatnak az ellátása. A temetkezési vállalkozó az önkormányzat által elfogadott díjtételekkel üzemeltetheti a temetőt, ez azt jelenti, hogy nem emelhet árat.

Felülvizsgáljuk a konyhákat is, mivel működtetésük évi több milliós ráfizetést jelent az önkormányzatnak.

Ez év augusztusában lejár az intézményfenntartó társulási szerződésünk Szücsi önkormányzatával az iskolák és óvodák fenntartására, a további gazdaságos működtetés kidolgozása a tárgyalások során fog majd eldőlni.

Beadjuk pályázatunkat a csapadékvíz elvezetésére, az övárkok kialakítására. Az 500 MFt-os beruházás során, melyet a szennyvízberuházás lezárása után szeretnénk megvalósítani, minden árok burkolatot kap, ill. a községet körbevevő övárok is elkészül, melyhez kérjük az Önök partneri együttműködését. Az övárkot magánterületeken alakítjuk ki, ezen az önkormányzat szolgalmi jogot alapít, ehhez a tulajdonosnak hozzá kell járulni. Az övárok tervezett nyomvonala: Kossuth úti kertek, Kilences köz kertjei, a petőfibányai út melletti szántóingatlanok.

Közfoglalkoztatásra idén 10 fő 8 órás foglalkoztatottat, ill. 15 fő 4 órás foglalkoztatottat tervezünk, ennek költsége 1.932.000 Ft.

Segélyekre rendszeres (gyermekvédelmi támogatás, eseti pénzbeni ellátás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás) idén 11.677.000 Ft-ot költünk.

Beadtuk pályázatunkat a Polgármesteri Hivatalba központi server gép beszerzésére, ill. a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez a legjobb települési gyakorlat témában. Folyamatban van a pályázatunk az augusztus 20-i programokra, ill. a zenei napokra.

Az óvodában a 3. csoportot a nagy gyermeklétszámra tekintettel ez évben is működtetjük. Jelenleg két fő közhasznú dajka van foglalkoztatásban, sajnos az óvónők foglalkoztatására nincs a közhasznú foglalkoztatás keretében lehetőség a megváltozott jogszabály miatt, így az önkormányzatnak: 3.570.000 Ft-ba kerül ennek a feladatnak az ellátása.

Ezévi tervezett beruházások összesen: 111.643.000 Ft

-          idősek otthona fénymásoló beszerzés                                        225.000 Ft

-          csapadékvíz tervek                                                                     3.000.000 Ft

-          szennyvíz önerő biztosítása                                               108.418.000 Ft,

ebből 48 millió Ft a beruházás önkormányzatra jutó része, 60.418.000 Ft-ot a víziközmű társulat biztosít az Önök befizetéséből

A belterületi utak kátyúzására a testület döntése értelmében csak a szennyvízberuházás megvalósulása után kerül sor. 336.456 Ft támogatást biztosítunk 6 fő részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez.

Az általános iskolások, középiskolások, főiskolások részére a 3000.-Ft-os iskolakezdési támogatást ez évben nem tudjuk biztosítani. 4 fő főiskolás, egyetemi hallgató részére összesen 160.000 Ft ösztöndíj támogatást folyósítunk, melyhez a minisztérium ugyanennyi összeget támogatásként kiutal, az Arany János tehetségkutató ösztöndíj pályázaton 170.000 Ft-tal támogatunk 3 általános iskolás tanulót.

Idén is megszervezzük az elektronikai hulladékgyűjtést, az akkumulátor- és gumigyűjtést. Lesz két alkalommal lomtalanítás: áprilisban, majd októberben.

A Jobbik Magyarország Mozgalompárt Rózsaszentmártoni Szervezete vállalta 2011. évben a Rózsakert gondozását, melyet tisztelettel megköszönünk

Örömmel jelenthetem be, hogy a Selyp-Gyöngyöspata megyei közút felújítása még ebben az évben elkezdődik, az országgyűlési képviselő úr hathatós közreműködésével 810 MFt-ot nyert a közútkezelő a munkálatokra.

Szennyvízberuházás

a Kölcsey Ferenc úti lakókkal az önkormányzat megállapodott a szolgalmi jog alapításáról, melyre a gazdaságosabb üzemeltetés miatt volt szükség

március 10-én kezdődnek a munkálatok, melyről a külön erre a célra létrehozott www.szennyvíz.hu honlapon tájékozódhatnak

Utcák szerint történik a hálózat kiépítése és a bekötés, minden lakót a munkálatok megkezdése előtt megkeres a kivitelező, a lakónak írásban nyilatkoznia kell, hogy a telkén hová kerüljön a szennyvízvezeték

Műszaki problémáikkal a külön az erre a célra üzemeltetett INGYENES zöld számon (80-205-163) lehet felé telefonon bejelentést tenni; személyesen az Iskola u. 46. sz. alatti irodában, Fax-on a 06-1-999-1215-ös számon, email-en: akalmar.istvan2@swietelsky.hu címen

A munkálatok várhatóan októberig tartanak, utána a próbaüzem következik, a projekt végeleges zárása 2012. július 31.

Amennyiben nem vállalják az élőre kötést, úgy azt a beruházás befejezése után az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, saját költségükre tehetik meg.

Az Önkormányzat a földmunkákig végezteti el a helyreállítást az ingatlanokon belül. A község útjait, a keletkezett árkokat a vezeték lefektetése után - az esetleges süllyedések miatt - csak ideiglenesen állítjuk helyre, csak egy év után kerül sor a végleges helyreállításra.

Tisztelettel megköszönöm a lakosságnak, hogy példaértékűen teljesítették befizetési kötelezettségeiket, így a Víziközmű társulat le tudja hívni a 105 MFt-os lakossági önerőt. Az Önkormányzat a 2004-ben vállalt áron valósítja meg a beruházást, rendelkezésre áll a 48 MFt-os önerő, amelyből 38 MFT a lakossági házi bekötések költsége, ezt Önök helyett felvállalta az önkormányzat. Így hitel nélkül tudjuk megvalósítani a közel 1 milliárdos beruházást

Ez a beruházás jó példa arra, hogy egy kétezer lelkes település közös gondolkodással, nagy összefogással önállóan képes megvalósítani egy közel egy milliárdos projektet. Sikerünk mindannyiunk közös sikere, Rózsaszentmárton egész lakosságáé és mindazoké, akik tevékenyen részt vettek az előkészítésben és részt vesznek a megvalósításban is

Arra kérem Önöket, hogy példaértékű módon álljanak a beruházáshoz, türelemmel és megértéssel viseljék a munkálatokból eredő esetleges kellemetlenségeket, és megfelelő módon jelezzék az esetleges problémákat.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem, hogy a tájékoztatók után tegyék fel kérdéseiket, egyben jelzem, hogy a Rózsai Hírekben, a községi honlapon és a www.szennyvíz.hu honlapon a tájékoztatót elolvashatják.

Rózsaszentmárton, 2011. március 14.

Sipos Jánosné

polgármester